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老师好，请问一下以前年度的折旧有没提够的也 有没计提的，我现在放到2月份计提的话能不走以前年度损益调整，直接放到22年吗
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你好； 现在补计提 ；走以前年度损益调整补计提哈； 不能直接走到22年费用去的
2022 03/16 09:11
84784948 
2022 03/16 09:16
走以前年度损益调整的话，计算所得税的时候为了不改之前的报表，能不能所得税直接乘以小微企业的20%的税率，因为经统计，折旧从18年至今中间就基本上是乱的，有的提了有的没提
meizi老师 
2022 03/16 09:21
你好 ； 这个要走 以前年度损益调整 计提哈 ； 那你就得去查账了那些计提了那些没有计提
84784948
2022 03/16 09:26
这个已经查过了，现在就是不知道要怎么处理，只知道要走以前年度损益调整，账做了之后不是牵扯到更正以前的报表吗，老师账是别人做的，如果在不更改之前报表的情况下走以前年度损益调整的话要怎么处理
meizi老师
2022 03/16 09:28
你好 ； 是的。 你要去更正报表和 申报表的 ； 必须要改哈
84784948
2022 03/16 09:41
有没有不更改申报表的处理方式
meizi老师
2022 03/16 09:43
你好； 这个没有的； 正常都要改哈
84784948
2022 03/16 09:46
那18年19年20年的这些要怎么改呀，账别人在做，我提了一下人家为了省事说是直接做到22年的管理费用里面
meizi老师
2022 03/16 09:58
你好 ； 去税务局大厅里面去修改 年报 ；账上处理分录
84784948
2022 03/16 11:06
那如果修改的话是不是得按照年份逐年进行修改
meizi老师
2022 03/16 11:13
你好； 是的。 每年去改年报的； 是的
84784948
2022 03/16 11:16
税局大厅好修改吗，会不会有处罚什么的
meizi老师
2022 03/16 11:22
你好； 正常修改错误是可以的； 只要不要少缴纳税费 不会有滞纳金的。 罚款 不会 主动修改一般不罚款。 除非你虚假申报
84784948
2022 03/16 11:24
那倒是没有这种情况发生过，谢谢老师
meizi老师
2022 03/16 11:30
是的。 你了解下 这方面的。 不客气帮到你就好； 满意请给予评价
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