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请问单位是村集体经济组织 业务是以土地租赁和房屋租赁为主 上月未开发票 这个月增值税零申报了 你上次回答我说不能连续零申报 那不能连续是多久呢
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你好 1. 你没有开票 那你上月 是有应收租赁费 ；那么就不能0报的2. 一般是长期0报不要超过半年的
2022 03/16 10:25
84784998 
2022 03/16 10:35
他们之前的做法是一次性把一年或半年的租赁费先转过来 然后我们才开具发票 所以上月是没有收到租赁费的
meizi老师 
2022 03/16 10:43
你好； 那你们一次性开票 是 按月开还是一次性按收款金额来开票的
84784998
2022 03/16 11:09
按收款金额开,老师
meizi老师
2022 03/16 11:14
你好 ； 按收款金额开。 你们会一次性缴纳增值税的 。 那么你按租期 在分别做收入； 比如借银行存款贷预收账款 ； 应交税费-应交增值税。 按月做收入 ；借预收账款贷主营业务收入
84784998
2022 03/16 11:26
就是说30-45万中间要缴所得税吗因为没有增值税那就应该没有附加税了，就只剩所得税了是吗
meizi老师
2022 03/16 11:33
你好； 1. 是的 。 2. 是的。 没有增值税就没有附加税的。 有利润涉及所得税的
84784998
2022 03/16 11:51
意思是做收入的话可以按租期做也可以按月做吗
meizi老师
2022 03/16 11:56
你好； 是的。 按租期按月来做哈
84784998
2022 03/16 16:04
按照图片上我那样做是对的吗
meizi老师
2022 03/16 16:12
是的 。 是这样走分录的
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