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老师，上年多计提了工资，已经结账，今年怎么调整呢
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你多计提的工资，是不计提到管理费用里面了，如果说你想冲管理费用的话，那今年的话，你是小企业准则还是企业会计准则？
2022 03/16 10:57
84784993 
2022 03/16 10:58
小企业会计准则
84784993
2022 03/16 10:58
对，上年的是计提到管理费用里了，管理费用和应付职工薪酬都增多了
李霞老师 
2022 03/16 11:00
那你直接借应付职工薪酬，贷，利润分配未分配利润，这样调整就可以了。
84784993
2022 03/16 11:01
不做以前年度损益调整吗
李霞老师
2022 03/16 11:03
您好，小企业会计准则已经没有以前年度损益调整这个科目啦，所以我刚才问你，你用的什么会计准则？
84784993
2022 03/16 11:05
老师，我们用的小企业会计准则，但是，之前的会计设置的科目，有手动加进去以前年度损益的
84784993
2022 03/16 11:05
而且她以前也用过，我现在要不要用
李霞老师
2022 03/16 11:06
嗯，你现在用的话也行，嗯，不用的话也不算你错，因为本身就没有这个科目了，你用了的话也不算你错。
84784993
2022 03/16 11:07
那我怎么做分录
李霞老师
2022 03/16 11:09
你好同学，我刚才正确的凭证我已经发给你啦。
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