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老师 1月有张专票税已经抵扣在1月 但是这张票员工报销是在2月 这种情况怎么做分录
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同学
你好
这个可以先做抵扣的分录
借 应交税费 -进项
贷 应付账款
收到发票后
冲应付。
2022 03/16 11:33
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老师请问专票1月已经抵扣，但是一月没有入账，这种情况怎么处理？
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2月份开回来的专票可以1月份抵扣吗？
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请问老师这个月员工报销里面有去年1月的一张专票，这张专票还能抵扣吗，还能入账吗？
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老师，我想问一下，就是员工报销的时候，用的一张12000元的专票，1月份报销其中的5500元；2月份报销了剩下的6500元，发票是在2月份的开具的，请问我1月和2月报销的时候，该怎么入账
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老师，员工报销的时候，用的一张12000元的专票，1月份报销其中的5500元；2月份报销了剩下的6500元，发票是在2月份的开具的，请问我1月和2月报销的时候，该怎么入账，发票该怎么入账?
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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