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老师，3月份的社保3月10号已扣，但3月份的工资4月才会发，计提工资也是在3月底，这种情况我怎么处理呢？在3月月初的时候就开始计提工资，计提社保吗？ 我之前是这样做的，计提工资，借 管理费用5000，贷 应付职工薪酬5000。结转工资 借 应付职工薪酬5000 贷 应交社保200。应交公积金500。代扣个税10，计提社保。计提公积金。发工资的时候。借应付职工薪酬。贷银行存款。 现在时间这样子我该怎么办呢？
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你好； 1. 你如果月初就清楚了社保和工资金额的 可以月初计提 或者是 月末计提 这个没有要求； 只要在当月处理分录都可以的
2022 03/16 13:46
84785027 
2022 03/16 13:47
那老师我可以月初先计提本月公司部分，月中自动扣款之后我就做扣款分录，月末再计提本月工资，结转社保可以吗
84785027
2022 03/16 13:48
还是干脆在月初把这些都直接计提+结转
meizi老师 
2022 03/16 13:52
你好1. 可以的。 你前提是计提的时候要清楚金额 ； 如果不清楚就暂时不计提； 等着发放了或者月末在 一起计提都可以的。这个不要求具体时间只要当月就可以的
84785027
2022 03/16 13:53
那老师月中扣款我就让他扣吧，然后月末的时候我再来计提本月账，没关系吧？就是把计提做在扣款之后？
meizi老师
2022 03/16 13:53
你好 1. 是的。 没有关系； 这个没事的
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