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发票合计是150万，20年做了75万，接手把留下75万做了21房租费了， 有老师说金额比较大，你的处理不应该计入21年费用，应该通过以前年度损益调整 那所得税汇缴清算是不是可以调减
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你好，学员，是的，所得税汇缴清算是可以调减
2022 03/16 14:07
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21年账上有20年度的费用并且计入了以前年度损益调整 那么我现在对21年进行所得税汇算清缴的时候需要调整或者调减吗
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老师，我在20年汇算清缴的时候一次性折旧了一台75万设备，在21年汇算调增21年折旧的费用，20年一次性折旧的75万设备，还需要在固定资产原值那填75万的设备嘛？
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21年汇算清缴时，21年账上有20年的票据，是不是需要调增，那么22年的账上有21年的票据（计入了以前年度损益调整）蔡，这些计入以前年度损益调整的费用做21年汇算清缴时怎么处理
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老师看这个例子，这个例子，这个21年的费用，在21年没有进行暂估，是不是用了以前年度损益调整，21年的报表是下载下来人为的改正，然后去更正汇缴清算，应该不是在做账软件里面去更正报表，那这种情况更正汇缴清算这个1000元是写在哪里？是直接纳税调整还是直接写到费用里面去？还有这个多缴纳的企业所得税分录应该不是取得费用发票的时候写的吧，应该是更正完汇缴清算以后再写的吧？这几个问题麻烦老师回答
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我21年补缴20年所得税 我做的以前年度损益调整 我在做汇算清缴的时候 需要纳税调增吗
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