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就是去年12月的账务忘记计提12月的工资了，然后结账了，报送了财务报表；那在2022.1月怎么补计提12月的工资呀
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你好同学，你是小企业会计准则吗？
2022 03/16 15:22
84785015 
2022 03/16 15:29
是的是的是的是的
李霞老师 
2022 03/16 15:31
你好同学，借，利润分配-未分配利润，贷应付职工薪酬-职工工资，借应付职工薪酬-职工工资，贷银行存款。
84785015
2022 03/16 15:32
因为季报和财务报表都报送了，如果在12月账务里面改的话，那电子税务局里面的报表就对不上，所以想问问怎么补计提
李霞老师
2022 03/16 15:33
哦，我给你发了不计提的凭证了，你按我按照我那个方法补计提就可以的。
84785015
2022 03/16 16:23
我平常计提是这样的，发放工资就是借，应付职工，其他应收款-个人代扣社保，贷，银行存款
李霞老师
2022 03/16 16:27
你好，我看你计提的是正确的。
84785015
2022 03/16 16:37
我知道 但是你你给的就没有像我这样了 那咋改呀
李霞老师
2022 03/16 16:41
你好同学，我只是把管理费用这个科目呢，用利润分配未分配利润，这个科目去代替她啦，因为已经跨年了。
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