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老师，我们用微信付了2120的甲醇费，这个记入什么？借：管理费用—福利费 贷：其他货币资金—微信 对吗？
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你好不对的，企业管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬，福利费贷其他货币资金。
2022 03/16 17:38
84784958 
2022 03/16 17:42
哦，不能直接入管理费用啊
郭老师 
2022 03/16 17:43
对的是的，必须通过应付职工薪酬。
84784958
2022 03/16 17:47
那员工聚餐费用也是得做两笔分录，先做一笔
借：管理费用—福利费
贷：应付职工薪酬—职工福利费
再做一笔
借：应付职工薪酬—职工福利费
贷：其他货币资金—微信
84784958
2022 03/16 17:48
这两种都是这样做对吧
郭老师
2022 03/16 17:49
对的是的是这么做。
84784958
2022 03/16 17:53
那还有个打单的外检服务费，这个就可以直接计入
借：管理费用—外检服务费
贷：银行存款
吧？
郭老师
2022 03/16 17:55
你好，单位主营是什么？
84784958
2022 03/16 17:57
我们是机动车检测公司，就是审车收检测费
84784958
2022 03/16 17:57
就是审完车要打单子，这个打单系统每年收30000的服务费
郭老师
2022 03/16 17:58
好，这应该是主营业务成本。
84784958
2022 03/16 17:59
直接记入
借：主营业务成本—外检服务费
贷：银行存款
郭老师
2022 03/16 17:59
对的是的，是这么做的。
84784958
2022 03/16 18:00
好的，谢谢老师！
郭老师
2022 03/16 18:01
不用客气，工作愉快。
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