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老师 工资计提是5000元，后面发放的金额是6000元（补发的），也为申报个税 这种情况怎么处理啊
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你好，补上就可以的，借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资1000。
2022 03/16 18:04
84785035 
2022 03/16 18:06
多发的1000就走费用了是吗？那没有发票啊
郭老师 
2022 03/16 18:06
你好，对的是的工资不需要发票。
84785035
2022 03/16 18:08
老师我不太明白为什么计管理费用啊
郭老师
2022 03/16 18:09
你好，你的工资当时具体在哪个科目里面的？
84785035
2022 03/16 18:13
计提时：借：管理费用5000贷：应付职工薪酬 5000 发放时借应付职工薪酬6000贷 银行存款6000
郭老师
2022 03/16 18:15
那你少做了计提
补的时候不应该是在管理费用里面吗？那不是在管理费用应该是在哪里啊。
84785035
2022 03/16 18:24
嗯嗯 老师这一步算是补计提，我想知道 个税没有申报没关系吗 还需要补申报吗那10000
郭老师
2022 03/16 18:26
发工资的次月需要申报个税的，要不影响你们抵扣企业所得税？
84785035
2022 03/16 18:34
老师这是10月份发的，到现在未申报 怎么办呢
郭老师
2022 03/16 18:35
你好，可以更正申报的自然人电子税务局补上。
84785035
2022 03/16 18:36
汇算清缴前都可以补申报是吗
郭老师
2022 03/16 18:36
现在可以更正申报之前的，但是过几个月不太清楚，因为在二一年的时候跨年了就不允许修改二零年的。
84785035
2022 03/16 18:39
哦哦 如果不能补申报的话 怎么办呢老师
郭老师
2022 03/16 18:40
去税务局申报，带着纸质的申报表、公章。
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