00:10:00
问题已解决
小规模企业未达起征点，该怎么填写增值税及附加税报表和增值税减免税申报明细表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问季度销售额多少金额
2022 03/16 20:09
84784955 
2022 03/16 20:11
才3万左右
bamboo老师 
2022 03/16 20:14
那填写主表9跟10栏就好了
84784955
2022 03/16 20:15
那减免的税额不用填写是吗？
bamboo老师
2022 03/16 20:16
减免的税额不用填写 是的
84784955
2022 03/16 20:19
19、20列不填数据吗？
84784955
2022 03/16 20:19
以前都填了会有问题吗？
84784955
2022 03/16 20:28
19、20列数据是系统自动带出来的，数据来源于凭证，小规模企业未超过免税额，借：应交增值税—销项税，贷：营业外收入—减免税额
bamboo老师
2022 03/16 20:28
19、20数据不是系统自动带入的么？
小微企业减免税额
84784955
2022 03/16 20:31
所以增值税及附加税报表里19、20我都是系统带出来的数，但是申报时又显示比对结果不正确，我的增值税减免申报表里没有19、20列的数据
bamboo老师
2022 03/16 20:31
可以把您申报表截图我看看吗
84784955
2022 03/16 20:35
就是这个，第一个是主表，第二个是减免申报
bamboo老师
2022 03/16 20:37
只填19跟20 您18栏哪里来的数据？
84784955
2022 03/16 20:39
18是在税务申请代开增值税专用发票，由于发票是1%，享受了国家3%减免到1%的税收减免优惠
bamboo老师
2022 03/16 20:40
那您专票销售额要填写第一栏跟第二栏 然后减免的2%填写减免税明细表 跟主表18栏
84784955
2022 03/16 20:42
对的，问题是出在了金税盘开的普票上，税务局比对出来有问题的是这个数据，也就是19、20栏，但是减免申报表里没有这两个数据，我主要是在免税项目里找不出对应的这个项目来
bamboo老师
2022 03/16 20:44
19跟20是您普通对应的税额 这个您不需要管的 因为不需要交 也不填减免税明细表
只填专票 销售额要填写第一栏跟第二栏 然后减免的2%填写减免税明细表 跟主表18栏
84784955
2022 03/16 20:48
我确实是这样填写的，然后点击申报就出现了这个提示，所以我就到处查资料和请教老师咨询
bamboo老师
2022 03/16 20:49
您专票不含税销售额是多少？
84784955
2022 03/16 21:08
是4180元，可是我现在数据比对不正确的和我专票的数据没有关系呀
bamboo老师
2022 03/16 21:12
专票不含税金额4180 减免2% 应该是4180*0.02=83.6
您最后的图片提示就是专票的减免税额不对啊 跟减免税明细表
bamboo老师
2022 03/16 21:12
麻烦您说下专票不含税金额多少 普通发票不含税销售额多少
专票交了多少税金
阅读 197
描述你的问题，直接向老师提问
536
意见反馈
