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你好，科目余额表应收账款贷方余额有错怎么做分录
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同学您好，您具体看是不是应该是贷方余额，不是所有贷方余额都是有错的
2022 03/16 21:03
84784984 
2022 03/16 21:07
对，就一个贷方余额有错
文老师 
2022 03/16 21:07
那您原来做是怎么做的，应该是怎么做
84784984
2022 03/16 21:10
是这样的，我们公司自己做外账没有交给外账公司，然后我们是根据外账的科目余额表开票给客户的，然后发现我们实际不欠客户发票了，但是余额表账上显示还欠客户发票
文老师
2022 03/16 21:17
那您需要把这个客户的明细账都打开来看下，是什么原因导致的
84784984
2022 03/16 21:18
多做了一比应收
文老师
2022 03/16 21:20
那您就把那一笔分录用负数红冲了就可以
84784984
2022 03/16 21:40
跨年了哟，也可以红冲吗
文老师
2022 03/16 21:41
是的，这也不涉及损益类科目，就俺原来的分录用负数做
84784984
2022 03/16 21:53
那是借：主营业务收入，贷：应收账款吗
文老师
2022 03/16 22:15
您确认收入的分录是不是反了呀？
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