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老师！12月计提了一笔工会经费，结果一月不需要交了，那这笔账一直挂着还是？
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借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润。
2022 03/17 10:14
84784978 
2022 03/17 10:19
老师！是借应付职工薪酬80.19 贷利润分配未分配利润80.19?就可以了，年底还需要做些什么吗？
郭老师 
2022 03/17 10:20
对的是的，不需要做处理，汇算清缴的时候把这笔钱调整就可以。
84784978
2022 03/17 10:22
汇算清缴是在哪里调整呢？是调减吗？
郭老师
2022 03/17 10:23
你好，职工薪酬明细表里面有工会经费，在实际支付金额和税收金额减去这个金额就可以的。
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