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问题已解决
是的，她以前都是这样处理的，每个月的社保都要延迟到第二月才从借方冲
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借方冲是支付社保吧?
2022 03/17 10:28
84784981 
2022 03/17 10:33
我们社保都是银行扣当月的，她这个咋个整的社保次月才冲社保嘛，怎么调呢老师，我接手开始做的今年1月的账务，接手她12月的科目余额表，社保在贷方，个人承担部分也没计提在借方其他应收款，导致1月发12月工资的时候，其他应收款就在贷房不平了，然后她那个12月的社保也还在贷房，没法冲了
84784981
2022 03/17 10:33
麻烦您看一下老师
84784981
2022 03/17 10:34
手写的是我写的分录
家权老师 
2022 03/17 10:47
上不清下不接呀，有问题请找他问清楚问啥那么处理？他不配合，就不管他以前的，责任是由他承担。抱歉，老师没办法帮你改作业
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