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问题已解决
老师，我们去年账上做了暂估成本入账 借：主营业务成本 贷：应付账款/暂估 今年收到的发票，我应该怎么冲销以前年度的暂估，怎么做比较准确。
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借：主营业务成本 负数
贷：应付账款/暂估 负数
借：主营业务成本 正数
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款/某公司 正数
2022 03/17 10:27
84784957 
2022 03/17 10:30
老师，他是去年的业务，不应该进以前年度损益调整吗
家权老师 
2022 03/17 10:33
就这样处理就是了哈，主营业务成本一进一出，不影响以前的损益
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