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老师，厂房租金18－21年的现在才收到票，而且还是要17年交的押金抵扣的怎么做账
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你好，那你之前分录是怎么做的？
2022 03/17 10:43
84784991 
2022 03/17 11:14
以前没有做
84784991
2022 03/17 11:15
需要调整以前的费用吗
郭老师 
2022 03/17 11:15
你好，对的是的，借以前年度损益调整，贷银行存款，其他应收款。
84784991
2022 03/17 11:15
票的日期是今年的
84784991
2022 03/17 11:16
现在没有以前年度损益调整科目了怎么做呢
郭老师
2022 03/17 11:25
用利润分配未分配利润代替就可以的。
84784991
2022 03/17 12:07
好的，谢谢！
郭老师
2022 03/17 12:07
不用客气，工作愉快。
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