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老师，内账，有一笔费用是2021年的，我可以借：主营业务成本1000 贷：以前年度损益调整 1000 借：以前年度损益调整1000 贷：利润分配-未分配利润1000，这样的分录可以吗？
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嗯，这个以前年度损益调整，它是代替的主营业务成本，而不是说像你那样做凭证。
2022 03/17 11:00
84785003 
2022 03/17 11:07
应该怎么做？
84785003
2022 03/17 11:09
借：以前年度损益调整 1000 贷：银行存款1000 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 这样吗？
李霞老师 
2022 03/17 11:09
你应该是借应付账款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
84785003
2022 03/17 11:10
我上面改的那个对吗
84785003
2022 03/17 11:11
借：以前年度损益调整 1000 贷：银行存款1000 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 这样吗？这样对吗？？
李霞老师
2022 03/17 11:15
嗯，不对呀，应该是借银行存款，贷以前年度损益调整。
84785003
2022 03/17 11:21
以前年度损益不是在借方的吗？
李霞老师
2022 03/17 11:26
你现在是反冲这个凭证呀，反冲的话，你得你得把它放到相反的方向。
84785003
2022 03/17 14:04
没有反冲啊
84785003
2022 03/17 14:05
没有反冲，这个费用还没做，是问问老师你该怎么做
李霞老师
2022 03/17 14:22
你好，那你做的那个凭证就是对的。
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