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金税盘年费抵扣了，为什么又会产生増值税税费
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你好，主表里面的应纳税减征额你填写吗？
2022 03/17 11:23
84785025 
2022 03/17 11:24
就是因为填了才产生了
郭老师 
2022 03/17 11:28
截图你的主表看一下。
84785025
2022 03/17 11:30
老师，你看一下
84785025
2022 03/17 11:30
还有这张
郭老师
2022 03/17 11:38
养过一天？不，你本来需要交1203796的税款，结果抵扣了360，只需要交1203436的税款，这个不对吗？
84785025
2022 03/17 11:40
是对的，但现在360产生了税款
郭老师
2022 03/17 11:42
你好，哪里产生了税款？具体的是增值税多交了还是附加税多交了？
84785025
2022 03/17 11:46
附加是按123436.9交的，但产生了36的増值税税款
郭老师
2022 03/17 11:47
啊，你的增值税扣款金额是多少？
84785025
2022 03/17 11:48
扣了360最后是1203436.9
84785025
2022 03/17 11:48
附加是按1203436.9交，但是产生了360的増值税税款
郭老师
2022 03/17 11:49
这不就是对了，完全正确的。
84785025
2022 03/17 11:49
现在360又要交呢
郭老师
2022 03/17 11:50
你好，谁要求你们缴纳的？但是从你这个申报表里面看的话，并不需要缴纳360。
84785025
2022 03/17 11:51
税务打电话要说有360的税款欠缴
郭老师
2022 03/17 11:52
问一下什么原因，你带着申报表让他去看一下。
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