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老师，业务招待费，在纳税调整项目明细表必须做调整填报吗？
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你好，是的，是这样的
2022 03/17 12:05
84784992 
2022 03/17 12:08
老师，我在纳税调整项目明细表里填写了业务招待费的金额，税收金额自动就出来了，然后调整金额也出来了
84784992
2022 03/17 12:27
您好老师，福利费在期间费用里填到哪类呢？没看到有福利费这个项目类别。
邹老师 
2022 03/17 12:43
你好，福利费在期间费用的职工薪酬栏次体现啊
84784992
2022 03/17 12:47
老师，我可不可以把下单业务招待费科目的金额调到福利费里面，然后填在期间费用明细表职工薪酬里面呢？
邹老师
2022 03/17 12:48
你好，不可以，因为根本不是同一个明细
84784992
2022 03/17 12:51
老师，我公司业务招待费都是老板和同事拿回来的餐费发票，也不算多，我想把账套里的业务招待费都改一下，改到福利费里可以吗，然后在期间费用明细表里，把福利费填入职工薪酬里面？
邹老师
2022 03/17 12:52
你好，不可以。二者用途是明显不同的
84784992
2022 03/17 12:55
老师，那怎么办呢，那下到业务招待费科目的金额就调整，福利费下到期间费用明细表职工薪酬里面，可以吗老师？
邹老师
2022 03/17 12:56
请仔细看我回复的内容
84784992
2022 03/17 12:57
老师，看到了，那您说怎么填报表合适呢？
邹老师
2022 03/17 12:59
你好，根据业务招待费发生情况据实填写，按规定做纳税调增处理啊
84784992
2022 03/17 13:49
您好老师，填完后显示实际补（退）所得税额：80.17 老师这交税的金额，如何做分录？
邹老师
2022 03/17 13:51
你好
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
84784992
2022 03/17 13:56
好的，谢谢老师！
邹老师
2022 03/17 13:57
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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