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老师12月发票没到暂估成本结转，现在3月发票来了怎么做账？
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你好
借以前年度损益调整贷银行
汇算清缴增加费用
减少利润
2022 03/17 13:24
84784996 
2022 03/17 13:32
意思只做这个分录就可以了吗？
郭老师 
2022 03/17 13:33
对的是的，是这么做的。
84784996
2022 03/17 13:46
还需要在做以前年度损益调整，利润分配-未分配利润吗
郭老师
2022 03/17 13:47
对的是的，月末需要结转到利润分配未分配利润。
84784996
2022 03/17 13:59
老师设及税怎么处理？之前是直接做的工程成本，现在发票拿过来有进项税？
郭老师
2022 03/17 14:00
借以前年度损益调整
应交税费，应交增值税进项
贷银行。
84784996
2022 03/17 14:03
老师那这样那暂估差额怎么处理？之前暂估成本100，现在发票只有70，差着的30做纳税调增？
郭老师
2022 03/17 14:04
借应付账款贷，以前年度损益调整红冲之前的，然后上面的做发票的。
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