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老师去年11月一次性扣费了10、11月两个月的社保。当时计提工资的时候也计提了10、11月的其他应付款-社保费，但最后冲销的时候只把11月冲了，10月的一直没冲，这个要怎么调整？
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你好，你冲销的分录是怎么做的？借应付职工薪酬，社保借管理费用负数社保吗？
2022 03/17 13:31
84785040 
2022 03/17 13:34
计提是：借：应付职工薪酬-社保 贷：其他应付款-社保 然后发放是：借：其他应付款-社保 管理费用社保 贷：银行存款
郭老师 
2022 03/17 13:34
你好，你说的这个冲销就是缴纳吗？借其他应付款，
以前年度损益调整
贷银行存款。
84785040
2022 03/17 13:42
那银行存款不是不平了吗
郭老师
2022 03/17 13:42
你好，那你这个需要支付吗。
郭老师
2022 03/17 13:42
需要支付，你没有支付的情况下，那不就是不对了。
84785040
2022 03/17 14:36
当时10、11都是借：应付职工薪酬2045 贷：其他应付款-社保2045一共2笔2045 然后冲销是：借：管理费用5000 其他应付款-社保2045 贷：银行存款 7045
郭老师
2022 03/17 14:38
借其他应付款借管理费用负数。
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