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问题已解决
老师，公司开回来的维修费是专票 小规模应该怎么处理 是不是正常做账就可以了
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同学你好
按价税合计入账就可以；
2022 03/17 14:38
84784963 
2022 03/17 14:39
小规模无抵扣
正常做账就可以了是吧
立红老师 
2022 03/17 14:42
同学你好，小规模无抵扣
正常做账就可以了是吧——对的
84784963
2022 03/17 14:42
付的运费
84784963
2022 03/17 14:43
公司付的运费
没有发票，只有托运单
这个怎么处理
立红老师
2022 03/17 14:49
同学你好
公司付的运费
没有发票，只有托运单
这个怎么处理——计入管理费用，没有发票不能在所得税前扣除；
84784963
2022 03/17 14:51
是先正常做账吗
立红老师
2022 03/17 14:53
同学你好，是的，先正常做账；
84784963
2022 03/17 14:54
做完账之后呢
立红老师
2022 03/17 15:00
同学你好，在明年汇算清缴时做费用调增就可以；
84784963
2022 03/17 15:01
我现在在补做21年的账目
也正常做账就可以吗
立红老师
2022 03/17 15:13
同学你好
我现在在补做21年的账目
也正常做账就可以吗——如果是运费，要计入以前年度损益调整
借，以前年度损益调整
贷，银行存款等
借，利润分配一未分配利润
贷，以前年度损益调整；
84784963
2022 03/17 15:14
收到老师
立红老师
2022 03/17 15:17
好的，祝您 学习愉快 ；
84784963
2022 03/17 15:48
我现在在补做21年的账目
也正常做账就可以吗——如果是运费，要计入以前年度损益调整
借，以前年度损益调整
贷，银行存款等
借，利润分配一未分配利润
贷，以前年度损益调整；
这样子做到21年12月份可以吗
立红老师
2022 03/17 15:51
同学你好，如果您 现在是21 的账套，直接计入21年的管理费用就可以；
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