00:10:00
问题已解决
老师，请问工资薪金支出栏账载金额和实际金额分别填账上的哪个金额呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，账载金额是所属期内计提的工资，看应付职工薪酬贷方发生额合计。
2022 03/17 14:53
郭老师 
2022 03/17 14:53
实际金额是发下去的金额，只要汇算清，交之前发下去都可以。
郭老师
2022 03/17 14:53
应付职工薪酬借方发生额，合计也是所属期内一到12月份。
84785004 
2022 03/17 14:55
账载金额我应该填贷方，实际填借方吗？
郭老师
2022 03/17 14:56
你好，对的是的，是这么做的。
84785004
2022 03/17 14:57
那我填了后税收金额就是80几万了
郭老师
2022 03/17 14:59
哦，什么意思？我没有看懂。
84785004
2022 03/17 15:02
所得税汇算清缴了的表这两个我应该填账上的什么金额呢
郭老师
2022 03/17 15:02
帐在金额填写你所属期内计提的
实际金额，填写你所属期内发下去的，只要汇算清缴之前发下去都是包含。
郭老师
2022 03/17 15:03
你的摘要如果写清楚的话，你直接看支付某某月份工资就可以的所属期内一到12月份的借方应付职工薪酬工资发生额合计
84785004
2022 03/17 15:06
如果汇算清缴前没有发下去，那么账载和实际就不一样，差额就是税收金额？
郭老师
2022 03/17 15:08
你好，不是这么理解的，如果没有发下去的实际金额和税收金额不包含这些，没有发下去的，然后调增的金额是差额。
84785004
2022 03/17 15:10
没有发下去就要调增是不，那就要补所得税？
郭老师
2022 03/17 15:14
没发下去的需要调增调，增之后有利润的需要交所得税。
84785004
2022 03/17 15:17
那为什么我2021年的主营业务收入比应付职工薪酬的贷方金额大？哪里错了吗
郭老师
2022 03/17 15:20
主营业务收入和应付职工薪酬没有直接的关系啊。
84785004
2022 03/17 15:21
好的，非常感谢
郭老师
2022 03/17 15:23
不要客气，工作愉快。
阅读 252
描述你的问题，直接向老师提问
356
意见反馈
