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我公司上年度把管理费用的款项做到了研发支出，每个月也进行了结转，结转到管理费用-研发支出，这个月要怎么去调整呢？
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你好 你们这实际是什么业务； 因为跨年了涉及 了损益科目 。 你结转后调整两个科目都是损益科目没法处理的。 要反结账去改才的
2022 03/17 15:00
84785012 
2022 03/17 15:03
这个实际是一些机柜费用，就是如果两个都是损益类科目就无法调整账目，就需要反结帐处理是吗？那样这个这个费用做了几个月，需要每个月调整还是12月一起调整呢？
meizi老师 
2022 03/17 15:08
你好； 是的。 需要反结账去处理才行的。 可以12月末处理下反结账 改下4季度申报表和报表的
84785012
2022 03/17 15:08
好的，谢谢
84785012
2022 03/17 15:11
请问下，12月末反结帐的话，那样我就需要做之前分录的红字冲抵是吗？
meizi老师
2022 03/17 15:14
你好； 是的。 就可以了。 到时注意改下申报表和报表即可
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