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载体金额小于实际金额呀，我载体金额是计提的14万，实际发放金额是14+3=17万（含1月份发放12月份的工资），这里有个差额是20年的工资，21年发放的，要怎么填
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你好 ； 你这个是工资的话； 你 先看看 你21年应计提的金额实际是多少 ； 你是不是有少计提的情况 或者多计提的情况。这样好判断
2022 03/17 16:01
84785009 
2022 03/17 16:08
21年没计提也没发放，22年才发放的，但是我不想退税，所以我能不能把载体金额和实际金额都填14万
meizi老师 
2022 03/17 16:11
你好 ； 你去补计提处理 。 那你就得反结账去改下分录。在21年12月末去不计提哈 ； 次年22年5月底底之前发工资都可以税前扣除的
84785009
2022 03/17 16:14
老师，我说错了，我是20年的没计提，21年才发放的
meizi老师
2022 03/17 16:18
你好 ； 那你就20年 应该是汇算只写了 发放和税收金额。 账载金额没有写是吗
84785009
2022 03/18 11:33
20年的没做账，也没业务，所以21年初汇算清缴税务局直接给我们都是0申报的
meizi老师
2022 03/18 11:43
你好 ； 那你现在补计提 ； 你21年也没有补计提 这笔20年的 分录吗 ？ 要在22年补计提的意思吗 ？
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