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老师你好，请问一下如果2021年我们计提工资12万，支付10万，而且都已经申报了个税的，那么剩余的2万在企业所得税汇算清缴前没有发放出去，需不需要调增呢
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你好，需要调整的，汇算清缴之前没有发下去，需要调增。
2022 03/17 15:58
84785004 
2022 03/17 15:59
已经申报了
郭老师 
2022 03/17 16:01
你好，企业所得税已经申报吗？
84785004
2022 03/17 16:03
已经申报但是还没有汇算清缴
郭老师
2022 03/17 16:04
你好，可以更正，申报的工资薪金可以更正申报。
84785004
2022 03/17 16:11
但是如果今年申报就要缴税，有一些金额是20000以上的
郭老师
2022 03/17 16:11
调增之后有盈利的需要交税。
84785004
2022 03/17 16:18
我可不可以把科目调整成应付账款
郭老师
2022 03/17 16:20
你好，你调整成应付账款，你们以后支付吗？
84785004
2022 03/17 16:29
是的，以后支付
郭老师
2022 03/17 16:30
可以的，但是这种有风险。
84785004
2022 03/17 16:31
老师，我不知道什么时候能发放，那么最后的办法是什么呢
郭老师
2022 03/17 16:32
你好，最好的办法现在支付下去。
84785004
2022 03/17 16:32
现在支付不了的，具体时间也不能确定
郭老师
2022 03/17 16:34
那就有风险的这种。
84785004
2022 03/17 16:35
更正申报为不申报可以？
郭老师
2022 03/17 16:36
这个是什么意思，怎么操作。
84785004
2022 03/17 16:38
这些人之前申报了个税，现在更正之前的申报，不申报他们的个税
郭老师
2022 03/17 16:39
你想要抵扣所得税的话，就得申报。
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