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我涉及到退税汇算清缴，我不想退，账务处理怎么做
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你好，你涉及到退税汇算清缴，你不想退的话，那你账上就不需要做处理呀。
2022 03/17 16:27
84784991 
2022 03/17 16:29
这个表怎么调
李霞老师 
2022 03/17 16:30
你好同学，你呀，你去纳税调整调整表里，你调
其他。
李霞老师
2022 03/17 16:30
我看你的税是200，你用200除以2.5%得出来那个数啊，你再调整其他里面调增。
84784991
2022 03/17 16:30
稍等我看看
84784991
2022 03/17 16:34
写账载金额 税收金额
李霞老师
2022 03/17 16:36
哦，你光填那个税收金额就行，因为你这个账载金额的话是没有的。
84784991
2022 03/17 16:38
写税收金额就调减了
84784991
2022 03/17 16:39
可以告诉我填在那吗
李霞老师
2022 03/17 16:39
你稍等我一下，我现在打开我这边的报表，我看一下。
李霞老师
2022 03/17 16:42
你好，你填的那个纳税调整项目明细表里面，然后调增金额那一列，然后你一直往下看45啊，45行，然后六其他那里。
84784991
2022 03/17 16:44
调增8001.2吗？怎么判断调增调减
84784991
2022 03/17 16:46
填上这个数怎么变这样了
李霞老师
2022 03/17 17:00
我给你讲讲它的原理哈比如说你的实际应纳所得税额是两百块钱就是说你已经交了两百块钱的所得税了嗯你现在汇算清缴的时候它会它就会显示一个呃复数是吧就是说你税额那里是个负数咱怎么把这个负数调成零呢咱得调增调增的话咱的利润就增了就增加了然后咱交的所得税就多，然后正好再交一个两百块钱的时候减去已经缴纳的，应纳税额就是零
84784991
2022 03/17 17:05
我刚明白了这个，什么情况调➖呢？补税的也给我讲讲
李霞老师
2022 03/17 17:17
条件的时候，你比如说你的福利费你是100，但是他应该按照工资的14%扣除，比如说按工资的10%扣除来说60，那你就这个福利费就多了，你就要调减少。
84784991
2022 03/17 17:22
这些表都免了 我的餐费需要调吗
李霞老师
2022 03/17 17:40
餐费，我如果说你记得业务招待费的话是要调整的，嗯，你直接在那个纳税调整表上调整就可以了。
84784991
2022 03/17 18:26
调表不调账是吧
李霞老师
2022 03/17 18:27
对的，同学调表不调账，账务上不用调整的。
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