00:10:00
问题已解决
老师我计提一月份工资，3月初发放时，各科目与计提的应付职工薪酬相差0.02，这个怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，你的意思是你多计提了0.02，然后，然后发放的时候就说正好差个0.02，是这个意思吗。
2022 03/17 16:35
84785006 
2022 03/17 16:40
最后一个实发工资125106.91，应该是做表格统计总和问题，当时1月份计提147021.19
84785006
2022 03/17 16:41
发了工资总和125106.91
李霞老师 
2022 03/17 16:43
哦，那你这样，你把那个差额你去反冲，原来计提的凭证，你借应付职工薪酬，贷管理费用。
84785006
2022 03/17 16:47
我应该是多计提0.02吧
李霞老师
2022 03/17 17:01
你好，我看着你是计提的比发的多呀。你计提了14万多，你发了12万多。
84785006
2022 03/17 17:04
里面不是有代交社保，公积金，个税，电费啥的吗
84785006
2022 03/17 17:06
计提147021.19，实发125106.91，计提不是应该等于实发125106.91+13230+7984+252.24+448.06=147021.21
李霞老师
2022 03/17 17:16
哦对的，因为实发工资加上个人社保个人公积金之类的，然后呢，就等于应发工资。
阅读 107
描述你的问题，直接向老师提问
83
意见反馈
