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我公司是物业公司代扣代缴电费，支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款，但是收到供电公司开的专票怎么做分录，开给我公司的
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那你这个专票不抵扣，然后你直接按照价税合计的金额入账就行了。
2022 03/17 17:05
84785043 
2022 03/17 17:17
怎么做分录
陈诗晗老师 
2022 03/17 17:34
借其他应付款
贷银行存款。
84785043
2022 03/17 19:33
当时我是先做的这个分录，现在收到专票了怎么做帐
陈诗晗老师
2022 03/17 20:15
收到发票作为附件处理，你不在单独做账处理了，
84785043
2022 03/18 10:52
不用做进项税额转出吗分录
陈诗晗老师
2022 03/18 11:42
你这个不用做，转出，你直接按照价税合计的金额做就行了。
84785043
2022 03/18 16:00
在电子系统里面怎么做处理
陈诗晗老师
2022 03/18 16:00
你直接就是借其他应付款贷银行存款就行呀，你指的是什么意思？
84785043
2022 03/18 16:08
税务局电子系统怎么做进账发票的处理
陈诗晗老师
2022 03/18 16:12
税务局里面就你在那个增值税申报表里面，直接在附表二按照进项税额转出填。
84785043
2022 03/18 16:38
20年的时候做的是：支付电费借管理费用贷银行存款收到时做的是借银行存款到其他业务收入，现在22年了我怎么调成上面你说的两步分录
陈诗晗老师
2022 03/18 16:38
首先如果说你这个是代收代付，你就不应该作为费用和收入，你现在就是相当于按照正常的在做账，你之前相当于是差错，你直接附一个说明，说明是差错更正。
84785043
2022 03/18 16:56
账上不调整吗
陈诗晗老师
2022 03/18 16:57
你这个都已经跨年了，跨年了你就已经集中随意了，你现在不管是调费用还是调收入，都是属于未分配利润，调整没有意义。
84785043
2022 03/18 17:00
那我可以把20年的电费的进项票都找出来2022年在电子税务局做进项转出吗
陈诗晗老师
2022 03/18 17:00
对的对的，你在二年的时候做进项税额转出，在申报表里面做。
84785043
2022 03/18 17:00
还有21年的两年的在今年下个月统一做
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