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你好在纳税调整明细表，其他填写帐载金额调整就可以的。
2022 03/17 18:15
84785027 
2022 03/17 18:23
我先看看，不懂在请教您吧
郭老师 
2022 03/17 18:24
好的，你可以打开你的汇算清交明细表看一下。
84785027
2022 03/18 08:59
郭老师好，昨天说的那公司，公司还没有营业收入，所发生的费用我账上没有记入开办费，直接做管理费二级科目，办公费，招待费等，账上我还用都调到开办费这一个科目吗
郭老师
2022 03/18 09:01
你好，需要的调整。
需要
84785027
2022 03/18 09:09
那就是，把没有营业收入发生时，发生的不管什么费用都记入一个科目，管理费用-开办费
郭老师
2022 03/18 09:11
好，对的是的，管理费用、开办费、筹建期都是在这个里面。
84785027
2022 03/18 09:16
那我把账套反结账，重新调到这一个科目，银行账户发生的手续费，不需要做在这科目吧？
84785027
2022 03/18 09:18
那买入的电脑，要入固定资产吧，入固定资产下月就要提折旧，把折旧费用就正常记账吧
郭老师
2022 03/18 09:22
你好，但是你之前申报的财务报表能修改吗？
84785027
2022 03/18 09:23
是啊，之前报表已经申报了，那要怎么处理呢？
郭老师
2022 03/18 09:24
修改之前的
做不了吗？
84785027
2022 03/18 09:27
账套我可以修改，是要把申报表也重新修改吗？
84785027
2022 03/18 09:27
还有什么简单的方法调整呢
郭老师
2022 03/18 09:28
哦对的是的，直接不调整汇算清交，按照正常的程序来。
84785027
2022 03/18 09:31
什么意思？按营业期正常申报，那就是不调整了，汇算清缴也不调了
郭老师
2022 03/18 09:33
对的是的，正常抵扣招待费的一分抵扣不了，调整就可以的。
郭老师
2022 03/18 09:33
办公费的有发票可以抵扣，福利费按工资的15%抵扣所得税。
84785027
2022 03/18 09:34
郭老师，方便留个联系方式吗？能不能以后有问题直接联系您？
郭老师
2022 03/18 09:35
不好意思，学堂不允许我们私下交流的，只能通过这个平台，到时候你再艾特我就行，我在给你接手。
84785027
2022 03/18 09:41
因为没有发生收入，招待费不能抵减所得税，要调增是吗？没有发生福利费，其余费用有票的就可以抵扣，不用调整是吗？
郭老师
2022 03/18 09:44
招待费的是这么理解的，
福利费按工资的14%抵扣所得税。
郭老师
2022 03/18 09:44
前提是这些都要有发票。
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