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小规模升一般纳税人，下月升，这个月专票的销项可以开专票吗
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你好，小规模期间如果有收入的话，你转了一般纳税人，再让人家给你开发票。
2022 03/17 18:16
郭老师 
2022 03/17 18:16
再让人家给你开专票，要不你没法抵扣。
84785012 
2022 03/17 18:18
是我收到客户的款了，可以开专票吗
84785012
2022 03/17 18:19
我这个月收到客户的首付款，下个月收尾款，能不能开专票？
郭老师
2022 03/17 18:21
可以的，可以开专票的。
郭老师
2022 03/17 18:21
但是你现在是小规模，你开专票的话需要正常交税。
84785012
2022 03/17 18:28
客户想要13%的，然后我们这个月只能开3%的。然后。现在又收到他的首付款啦，就在想能不能把这个首付款下个月再一块儿跟尾款一块儿开。专票
郭老师
2022 03/17 18:28
那你还不如别开了，再下个月直接一块儿给他开。
84785012
2022 03/17 18:39
下个月一块开这个月的款项怎么做账务处理
郭老师
2022 03/17 18:41
本月借银行存款贷预收账款，下个月确认收入。
84785012
2022 03/17 18:53
开票的时候怎么处理呢？
郭老师
2022 03/17 18:53
借预收账款贷主营业务收入。
郭老师
2022 03/17 18:54
借预收账款
贷主营业务收入
应交税费。
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