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问题已解决
去年汇算清缴后，发现还有前年的发票，于是我在去年直接做借利润分配未分配，贷销售费用，到去年年底利润总额和利润分配未分配差了正好这个销售费用，那我今年汇算怎么处理
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发票未做账，贷方不是费用呢？同学能重新写下分录吗？不是很清晰
2022 03/17 21:23
84785029 
2022 03/17 21:24
我一开始是作账的，借销售费用，贷银行存款，汇算后发票这个发票日期是前年的，于是就调整后借利润分配未分配，贷销售费用
廖廖老师 
2022 03/17 21:27
因为你没有计入当年费用，并且以前年度的发票在当年不能税前扣除，所以在汇算的时候不用特别处理
84785029
2022 03/17 21:27
好的，谢谢
廖廖老师
2022 03/17 21:29
能解决同学的疑问很开心，同学也帮老师评价下，谢谢
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