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问题已解决
老师.金蝶系统里面研发费用要手动结转还是点系统结转损益就可以了
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你好， 用金蝶软件不用手动结转成本，过账后结转损益就可以了
2022 03/17 22:21
84785009 
2022 03/17 22:27
老师你看我的研发费用哪里有问题
何何老师 
2022 03/17 22:39
没有什么问题啊。科目什么都准确呀
84785009
2022 03/17 22:46
老师帮我看下
何何老师
2022 03/17 22:50
我看了没有问题啊，你做账哪里碰到问题了吗
84785009
2022 03/17 23:55
把工资调出来没有结转对不对，结转了余额显示在贷方
何何老师
2022 03/18 07:53
借：研发支出
贷：应付职工薪酬
借：研发费用
贷：研发支出
84785009
2022 03/18 13:21
老师我是这样做的工资，如果研发费用里面结转工资贷方有余额
何何老师
2022 03/18 13:25
没有问题啊，不是都结平了么
84785009
2022 03/18 13:28
这一步操作了就不用再研发费用中做结转了是吗？跟你做的分录不一样
何何老师
2022 03/18 13:30
你的分录是这样的，
借：研发支出
贷：应付职工薪酬
借：管理费用
贷：研发支出
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
和我的分录不是一样的么
84785009
2022 03/18 13:38
我的是管理费用-职工薪酬，你的是管理费用-研发费用
何何老师
2022 03/18 13:40
研发人员的工资，就是计管理费用-研发费用的，不计入管理费用-职工薪酬的
84785009
2022 03/18 15:17
我这个还是要修改是吧
何何老师
2022 03/18 15:20
是的，研发人员的工资就是要计入研发费用的
84785009
2022 03/18 15:49
老师设备折旧这笔研发支出借方有余额
何何老师
2022 03/18 15:53
这个余额也要转到研发费用里面
84785009
2022 03/18 16:19
老师我这样改对不对，
何何老师
2022 03/18 16:23
这样改就没有问题了
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