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供应商把票开到了A公司，我们帮A公司代付了机械费，但是老板说不需要他们还款，这样该怎么做账，附件有双方公司的代付款协议
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你好，第二个分录应该是借营业外支出。
2022 03/18 09:42
郭老师 
2022 03/18 09:42
你们单位没法抵扣所得税的。
84784957 
2022 03/18 09:45
那我能不能跟老板说下，让他们把钱打过来。还是说本质这个成本票不是给我们的所以不能不能做费用或者成本
郭老师
2022 03/18 09:46
可以的，可以这么做。
84784957
2022 03/18 09:51
那对方公司打款过来的话，应该怎么写整个业务的分录啊
郭老师
2022 03/18 09:52
借其他应收款贷银行存款
收到，借银行存款贷其他应收款。
84784957
2022 03/18 09:55
那我还是不能计入成本的？主要是想让这笔代付款计入成本所以才代付的
郭老师
2022 03/18 09:58
你们是代收代付的往来。
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