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问题已解决
我们单位无偿接收了国资委新划转的企业，百分百持股，目前已出审计报告，现在两家分别怎么做账，怎么做抵消
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现在就接受方就是借长期股权投资，贷营业外收入。
2022 03/18 10:29
84784981 
2022 03/18 10:38
接收方我做的借长期股权投资，贷资本公积，我是以审计报告所有者权益作为长期股权投资额，对方的报表是实收资本2000万元，未分配利润-1382万元，所有者权益618万元，您看对方需要做分录吗？
84784981
2022 03/18 10:40
我目前接收企业做的分录：借长期股权投资618 贷资本公积618 对方企业没做分录，合并分录我不会做了
陈诗晗老师 
2022 03/18 11:41
国有企业吗？就是说你这边是国有企业吗。
84784981
2022 03/18 12:07
嗯嗯，是了，老师
陈诗晗老师
2022 03/18 12:16
那如果说你是国有企业，你放到资本公积是正确的，没问题。
陈诗晗老师
2022 03/18 12:16
借，实收资本2000
未分配利润-1382
贷，长期股权投资618
84784981
2022 03/18 12:19
嗯嗯，我就这样做的，不知道对不，谢谢老师
陈诗晗老师
2022 03/18 12:30
你这样做是对的，如果说你是国有企业的，处理就没问题了。
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