问题已解决

老师好,小规模纳税人有未开票收入,做账的时候收入和增值税都是按正常的1个点税率做,季度不用交税的那种,但是账上不是在应交增值税这里长期挂有数据,不管?还是咋处理?

84784971| 提问时间:2022 03/18 10:50
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,你账上挂的应交税费应交增值税啊,你到每个季度末的时候,你要转到营业外收入里面的,借应交税费,应交增值税,贷营业外收入。
2022 03/18 10:53
84784971
2022 03/18 10:54
那转到营业外收入,就要计算是否要缴纳企业所得税了?
李霞老师
2022 03/18 10:55
对的,就是要牵扯到所得税那块儿了,因为营业外收入增加你的利润了。
84784971
2022 03/18 11:07
明白了,谢谢老师
李霞老师
2022 03/18 11:12
祝您生活愉快感谢五星
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