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问题已解决
老师您好，一月份调整了去年的一笔利润分配未分配利润，导致资产负债表上的利润分配期末和期初之间的差异和利润表上的净利润对不上了，有影响吗？还是需要调整
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你好，没有影响的，忽略这个差异就行。
2022 03/18 11:05
84784987 
2022 03/18 11:09
我们之前的会计在2021年的时候挂错了一笔应收账款，实际上没有业务产生，请问下今年想调整，应该怎么做分录
郭老师 
2022 03/18 11:11
这里的分录是怎么做的？
84784987
2022 03/18 11:13
借方.利润分配 －未分配利润 贷方：应收账款
84784987
2022 03/18 11:16
这是之前做的调整分录
郭老师
2022 03/18 11:19
你好，二一年挂着易错的应收账款的分录是这个，这个是什么业务的？
郭老师
2022 03/18 11:19
如果你是虚增的，做相反的分录就可以的。
84784987
2022 03/18 11:32
当时做的是借方，应收账款 贷方 ，主营业务收入 我是这个月才接手的，之前那个会计调账，然后就做了借方.利润分配 －未分配利润 贷方：应收账款
我接手后发现报表不平
郭老师
2022 03/18 11:34
这个收入做多吗？是这个意思吗？
郭老师
2022 03/18 11:34
勾稽关系不一致的，可以忽略，没有关系。
84784987
2022 03/18 11:37
是的就是收入做多了，那这笔调账的分录有没有做错呢
郭老师
2022 03/18 11:38
没有问题的，可以的。
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