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请问下 2019发票我司已认证一，20年税务要求进项转出，，22年税务认定虚开。现在要处理成本，这个过程，会计分录要怎么编写。 分几个步骤 一二级科目分别是什么
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你好； 你之前业务是什么。 19年发票怎么做的； 我好判断科目 。 现在是要求你转出 进项税。然后补增值税和附加税 以及企业所得税 是吗
2022 03/18 11:26
84785008 
2022 03/18 11:33
建筑公司 一笔材料发票
84785008
2022 03/18 11:34
19年认证 20年通知转出 这个分录怎么编
meizi老师 
2022 03/18 11:44
你好 ； 你材料是不是领用到工程施工也结转到主营业务成本去 。 我好判断。 你是小企业会计准则不
84785008
2022 03/18 12:55
是的 19年 认证时。不含税部分做成本进入工程施工，税额认证抵扣了。20年税务认定可能虚开，做了进项转出 这个分录怎么做
meizi老师
2022 03/18 12:59
你好 ； 那你就做账 借利润分配-未分配利润 贷 进项税转出 ； 然后 做结转 ：借 借进项税转出贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税； 借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税； 贷应交税费-未交增值税； 补税 ：借 应交税费-未交增值税； ； 应交税费-应交城建税- 应交 教育费附加- 地方教育费附加- 企业所得税贷银行存款 。 借利润分配-未分配利润贷 应交税费-应交城建税- 应交 教育费附加- 地方教育费附加- 企业所得税
84785008
2022 03/18 13:04
如果20年税额转出时 这样编合理吗 借 应交税费———进项税额转出 贷 应交税费 进项税额
meizi老师
2022 03/18 13:08
你好 ； 是的。现在去处理哈 。 不可以的
84785008
2022 03/18 13:20
老师，，借 应交税费———进项税额转出 贷 应交税费 进项税额
就是20年转出时 这个时间点 这样处理可以吗？
meizi老师
2022 03/18 13:47
你好 ； 你做这笔是 啥意思 ； 用留抵进项税抵减吗
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