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老师好！我1月份交12的印花税但12月份没有计提，怎么做补提分录？
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借以前年度损益调整贷应交税费。
2022 03/18 11:34
84784950 
2022 03/18 11:36
补提涉及到的对应结转分录也写一下
郭老师 
2022 03/18 11:37
借应交税费，贷银行存款，
借以前年度损益调整贷应交税费，
第一个是缴纳的，第二个是计提的。
84784950
2022 03/18 11:41
多出来的这个余额 以前年度损益调整，不要结转吗
郭老师
2022 03/18 11:43
你在月末结转就可以的，你还有其他的调整项目吗？没有的话，结转到利润分配，未分配利润借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
郭老师
2022 03/27 10:48
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