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去年多做了离职员工工资，今年想把去年申报的工资修改为0，请问是在今年冲红去年做的工资吗？
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对的是的是这么做。
2022 03/18 12:17
84784975 
2022 03/18 12:17
那去年的报表用修改吗？
郭老师 
2022 03/18 12:18
去年的不用修改，旨在今年做调整就可以的汇算清缴需要调整。
84784975
2022 03/18 12:19
企业今年的汇算清缴吗？
郭老师
2022 03/18 12:20
对的是的。是这么理解的。
84784975
2022 03/18 12:21
那冲红的分录怎么做呢
郭老师
2022 03/18 12:23
借应付职工薪酬、工资贷利润分配未分配利润。
84784975
2022 03/18 12:26
去年发放工资做的，借：应付职工薪酬贷银行银行，现在冲红做您说的这个分录就行？
郭老师
2022 03/18 12:27
你好，那你没有计提嘛？不是借管理费用贷应付职工薪酬吗？那你现在做的话借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润，
借银行存款贷应付职工薪酬，看一下你的银行存款能对起来吗？
84784975
2022 03/18 12:33
去年1-6月份的工资，计提了也发放了，所以今年不知道怎么修改，
郭老师
2022 03/18 12:33
借应付职工薪酬工资
贷利润分配未分配利润，
借银行存款贷应付职工薪酬
84784975
2022 03/18 12:35
把去年员工工资做成0税务局会查吗
郭老师
2022 03/18 12:40
这个不好说
不一定
84784975
2022 03/18 12:46
不会再做一步，借：利润分配未分配利润贷以前年度损益调整？
郭老师
2022 03/18 12:47
哦，你是企业会计准则做账的吗？上面没有以前年度损益调整。
84784975
2022 03/18 12:48
小企业会计准则
郭老师
2022 03/18 12:49
小企业会计准则，直接用未分配利润就可以的，不用以前年度损益调整。
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