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老师：2021年的未开票收入，漏记了。现在想入账，应如何做账务处理?
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你好 借 应收
贷以前年度损益 调整
贷应交税费
2022 03/18 12:49
84785007 
2022 03/18 12:51
2021年的汇算清缴还未做，该如报呢？
玲老师 
2022 03/18 12:56
你好 现在调整就可以
你好 借 应收
贷以前年度损益 调整
贷应交税费
借以前年度损益 调整所得税 附加税
贷应交税费
借 以前年度损益 调整
贷未分配利润
84785007
2022 03/18 13:10
年报所得税时，按调整后的报吗？还有增值税如何报呢？
玲老师
2022 03/18 13:17
你好 现在调整就是调现在报表的 增值税和你税局先沟通一下再处理
84785007
2022 03/18 13:29
老师：我没明白，你是说按上述账务处理入账后，产生的税费(所得税、增值税、附税等)都是在年度汇算清缴报表里调整吗？
玲老师
2022 03/18 13:33
正常来说，你现在还没有汇算清缴呢。现在调整完交税就行。
84785007
2022 03/18 13:40
老师：那现在账调整完，该如何申报呢？申报完才能缴税呀！
玲老师
2022 03/18 13:44
你好 申报和税局先沟通一下再申报 一般是去大厅报的
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