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老师，暂估费用分录怎么写了
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借管理费用
贷其他应付款。
2022 03/18 14:25
84785026 
2022 03/18 14:27
工资这种可以暂估吗
郭老师 
2022 03/18 14:27
借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资。
84785026
2022 03/18 14:28
工资的可以暂估的吗？
郭老师
2022 03/18 14:28
可以的可以的可以的。
84785026
2022 03/18 14:41
暂估工资的分录也是借：管理费用 贷：应付职工薪酬吗？比如我21年12月份暂估，22掉冲掉，分录怎么写呢/
郭老师
2022 03/18 14:41
借应付职工薪酬贷，以前年度损益调整，这个是红冲的。
84785026
2022 03/18 14:41
我们是小企业会计准则
84785026
2022 03/18 14:42
是不是可以理解，21年工资没有发，到22年发掉了，就做一笔正常发工资的分录就可以了，借：就付款 贷：银行
郭老师
2022 03/18 14:43
是的是的，是这么做的。小企业会计准则用利润分配未分配利润来代替。
84785026
2022 03/18 14:44
啥意思？比如我21年12月暂估，借：管理费用，贷：应付职工，22年要怎么冲呢
郭老师
2022 03/18 14:45
借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润的意思。
84785026
2022 03/18 14:45
好嘞，明白了，谢谢老师
郭老师
2022 03/18 14:51
不用客气，工作愉快。
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