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老师，我们代收代付很多商户的电费，每个商户都设置科目，付的时候也不是全部付出去，该怎么做分录呢？
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你好，可以进行往来核算你们有往来模块吗？
2022 03/18 15:05
84784989 
2022 03/18 15:11
没有往来模块
耿老师 
2022 03/18 15:12
你好，你们只有总账模块吗？这些商户是否固定？
84784989
2022 03/18 15:13
固定商户
84784989
2022 03/18 15:13
只有这些模块
耿老师
2022 03/18 15:13
你好，这样的话在其他应收款科目下设置二级科目核算，
84784989
2022 03/18 15:16
老师可以说的详细一点吗？我们代收的时候用的其他应付款科目
耿老师
2022 03/18 15:17
你好，你们是先交电费还是先收对方的钱？
84784989
2022 03/18 15:19
先收再付
耿老师
2022 03/18 15:20
您好，这样的话借银行存款贷其他应付款，纳的时候这一部分借其他应付款贷银行存款
84784989
2022 03/18 15:23
其他应付款下面有明细，是要把明细都体现出来吗，因为收的比付的多（商户预存）每家的余额又怎么确认呢
耿老师
2022 03/18 15:36
你好，按你们实际缴纳的金额扣除，你们交纳电费的时候应该有分割表
84784989
2022 03/18 15:40
没有分割表，，分割表怎么做？现在就是不清楚每家商户应该扣除多少？有没有什么简单的方法来做分录，麻烦老师帮我理理思路，
耿老师
2022 03/18 15:41
你好，你们分户没有电表吗？你们是按什么标准给对方收费的？
84784989
2022 03/18 15:59
是我理解错了，有分割电表，按月抄表，
耿老师
2022 03/18 16:01
你好，按抄表的数计算应扣的电费
84784989
2022 03/18 16:05
明白了，谢谢
耿老师
2022 03/18 16:11
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
84784989
2022 03/18 16:16
好的老师，你说的往来模块是怎么处理代收代付业务的？
耿老师
2022 03/18 16:17
你好，设置客商核算就可以
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