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今年收到去年的专票，但是那个专票在去年已经认证抵扣但是未做账务处理，现在收到了怎么账务处理
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你好，这个具体的是什么业务的？
2022 03/18 15:15
84785020 
2022 03/18 15:17
是两张去年的住宿专用发票
郭老师 
2022 03/18 15:18
差旅费吗，借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项
贷银行存款。
84785020
2022 03/18 15:23
这两张发票在去年就认证抵扣了
郭老师
2022 03/18 15:24
按这个上面来做就可以的，之前没有做，现在补。
郭老师
2022 03/18 15:24
这个就是补做的分录的。
84785020
2022 03/18 15:27
不是用以前年度损益调整？
郭老师
2022 03/18 15:28
哦，你是企业会计准则做账的吗？
84785020
2022 03/18 15:38
是小企业会计准则
郭老师
2022 03/18 15:39
小企业会计准则用利润分配来做就可以的。
84785020
2022 03/18 15:41
好的，如果是收的是去年普票借利润分配未分配利润
贷银行存款。是吗
郭老师
2022 03/18 15:42
对的是的是这么做。
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