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问题已解决
请问老师，去年暂估的含税成本，今年1月份拿到票了，可以直接把票放在去年暂估的凭证吗？还需做分录吗？发票金额和暂估的金额是一样的
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你好，这个是专票，你们能抵扣增值税吗？如果是的话，你需要做调整的。
2022 03/18 15:18
84785028 
2022 03/18 15:19
专票的。那今年做调整的话，税额那部分要怎么做分录呢？
郭老师 
2022 03/18 15:22
你好，当时完整的分录是怎么做的？
84785028
2022 03/18 15:24
借原材料26911，贷应付账款-暂估26911。暂估的分录是含税的，发票含税金额也是26911
郭老师
2022 03/18 15:25
借原材料贷应付账款，
借主营业务成本贷原材料，是不是这么做的？
借应付账款贷原材料
借原材料贷利润分配未分配利润
红冲的
做发票
借原材料，
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借利润分配未分配利润贷原材料。
84785028
2022 03/18 15:28
是的，明白了老师，谢谢你~
郭老师
2022 03/18 15:31
不用客气，工作愉快
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