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老师，请问汇算清缴后要交的企业所得税，计提时，小企业会计准则应怎么分录？
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同学你好
是补交去年的吗
2022 03/18 15:31
84785024 
2022 03/18 15:34
是的，缴纳21年企业所得税，企业会计准则是用以前年度损溢调整科目对应计提，可是小企业会计准则能不能也适合呢
朴老师 
2022 03/18 15:43
同学你好
这个就不用了
直接用利润分配未分配利润
84785024
2022 03/18 15:58
不是用所得税费用科目吗？
朴老师
2022 03/18 16:01
嗯
这个不用做的哦
84785024
2022 03/18 16:02
请问有没有什么政策依据
朴老师
2022 03/18 16:08
直接用利润分配未分配利润来做
84785024
2022 03/18 16:10
有这个科目会导致当期利润与资产负债表中的未分配利润发生额不对应，应该怎么处理呢？
朴老师
2022 03/18 16:18
同学你好
这个没办法
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