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问题已解决
问一下，2月的账，红冲了去年10月的专票60万，今年1月红冲了60万，共计120万，同时在2月重新开了120万，这个月分录怎么做
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你好，学员，红冲的按照发票冲减收入
重新开具的重新确认收入
2022 03/18 15:57
84784999 
2022 03/18 15:58
分录怎么做
冉老师 
2022 03/18 16:00
冲回
借主营业务收入
应交税费应交增值税
贷应收账款
冉老师
2022 03/18 16:01
重新确认
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
84784999
2022 03/18 16:01
冲回的数字填负数吗？
冉老师
2022 03/18 16:02
正数，因为老师写的反方向的
84784999
2022 03/18 16:03
你就按正常分录说一下，不然要整晕了
冉老师
2022 03/18 16:04
冲回去（金额负数）
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
重新确认收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
84784999
2022 03/18 16:09
好的呀，好
冉老师
2022 03/18 16:09
不客气，祝你工作顺利，学员
84784999
2022 03/18 16:10
做在一张凭证上可以吗？
冉老师
2022 03/18 16:11
做在一张凭证上可以
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