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问题已解决
老师，你好，我在结转本年利润的时候，借利润分配_未分配利润 贷本年利润 做好，已经记账，为什么资产负债表的未分配利润的金额还是不变
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你好，不管你做不做这个分录，他的余额都是不变的。
2022 03/18 17:02
84785007 
2022 03/18 17:03
那报表不平，我该怎么办？是最后哪一步没有做对
郭老师 
2022 03/18 17:03
你好不对，不可能不平的，都应该是一样的，不管你结不结转，对未分配利润，它的影响是不变的，你不做这个分录，未分配利润也是这些，做了也是这些。
84785007
2022 03/18 17:03
可是，之前我做账，报表不平，我只要一坐结转本年利润，就平了
84785007
2022 03/18 17:04
那现在不平，我该从哪里看
郭老师
2022 03/18 17:04
你好，这是软件做账吗？如果是的话，找你软件售后未分配利润取数不对，他应该包含着这个本年利润的。
84785007
2022 03/18 17:05
老师，您帮忙看看是哪里不对
郭老师
2022 03/18 17:07
你好，你找出不平的那一个月的科目余额表，还有资产负债表截图。
84785007
2022 03/18 17:11
老师，您帮忙看看
郭老师
2022 03/18 17:12
你是不是损益类的科目没有结转？
84785007
2022 03/18 17:12
结转了，损益类的就结转了手续费财务费用
84785007
2022 03/18 17:13
其他的都是放在工程施工科目的
84785007
2022 03/18 17:14
老师，您看结转损益的
郭老师
2022 03/18 17:15
工程施工没有在存货里面。
84785007
2022 03/18 17:15
然后结转损益就生成了这个分录
84785007
2022 03/18 17:16
没有，是不是要结转成本
郭老师
2022 03/18 17:16
好，你的工程施工是自己增加上的吗？如果不是的话，找你软件售后给你修改一下存货的取数公式。
84785007
2022 03/18 17:17
工程施工是系统里代的，只是我添加了二级和三级科目
郭老师
2022 03/18 17:17
可以找一下你软件售后了。
84785007
2022 03/18 17:18
好的/:ok 谢谢老师
郭老师
2022 03/18 17:22
不用客气，工作愉快。
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