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问题已解决
老师 问下 火车票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅费100 贷现金100 2.借差旅费 -8.26 贷 应交税金/进项、如果增值税销项 600 进项100 借应交税金/转出未交增值税 500 贷 应交税金/未交增值税 500 等缴纳时候 借 应交未交增值税/未交增值税500 贷银行494.74 贷其他收益 8.26
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对的，你的分录都是对的
2022 03/18 18:19
84784962 
2022 03/18 18:21
可以进营业外收入吗 老师
文文老师 
2022 03/18 18:24
可以进营业外收入。
84784962
2022 03/18 18:25
老师我是不是可以直接抵扣 差旅费计提 不做其他收益科目了
文文老师
2022 03/18 18:26
营业外收入替换其他收益，其他的都不变
84784962
2022 03/18 18:30
那附加税按什么计提 是按600-100计提，还是按600-100-8.26计提
文文老师
2022 03/18 18:35
附加税是是按600-100-8.26计提。
84784962
2022 03/18 18:42
那不是乱了 增值税按600-100 计提， 附加税按600-100-8.26计提
84784962
2022 03/18 18:43
那看余额表 不对了
文文老师
2022 03/18 18:46
附加税按600-100-8.26计提，按实际应缴计提
84784962
2022 03/18 18:47
余额表的进项是100+8.26 ，销项是600 增值税按600-100计提，附加税按600-100-8.26计提 晕了 要弄错 有什么简便的方法 不容易出错
84784962
2022 03/18 18:50
是不是可以这样 增值税按600-100-8.26 计提，附加税也按600-100-8.26计提 缴纳时候不体现营业外收入 直接是借应交税金/未交增值税600-100-8.26 贷银行存款600-100-8.26
文文老师
2022 03/18 18:53
计提时8.26体现营业外收入 ？？
84784962
2022 03/18 18:55
老师 不理解 您列下分录
文文老师
2022 03/18 18:57
增值税按600-100-8.26 计提。这个8.26如何体现？
84784962
2022 03/18 19:02
已经进了 进项8.26 借差旅费 -8.26 贷 进项8.26 不提现营业外收入了
文文老师
2022 03/18 19:05
那就可以。增值税按600-100-8.26 计提，附加税也按600-100-8.26计提 缴纳时候不体现营业外收入 直接是借应交税金/未交增值税600-100-8.26 贷银行存款600-100-8.26
84784962
2022 03/18 19:23
谢谢老师奥
文文老师
2022 03/19 11:38
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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