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我们是房租中介公司，跟客户收款1万，给客户开票是9个点，给业主打款5000元，业主的票点是5，公司应交增值税和企业所得税分别是多少？小规模和一般纳税人的企业所得税税率是一样的吗？房产中介公司
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你好，对方给你们开的专票吗
2022 03/18 20:35
84785006 
2022 03/18 20:37
开普票是多少开专票是多少
佟老师 
2022 03/18 21:55
普票不能抵扣，10000/（1+9%）*9%
专票：9%-5%税额
佟老师
2022 03/18 21:57
企业所得税是税率25%，如果属于小微企业100万2.5%，100-300，10%
84785006
2022 03/18 22:03
企业所得税是多少？如果开的是专票
84785006
2022 03/18 22:13
10000➖5000=5000✖️25%？还是10000-5000➕238=✖️25%，不好意思，不是很理解，小微企业一般纳税人按月申报，如果后面超过300万，那前面已交了的后面需要在汇总时多退少补吗？
佟老师
2022 03/18 22:53
你好，这个300是利润，你超过300万税率是25%，预缴时先缴纳，后面汇算清缴时多退少补
84785006
2022 03/18 23:04
10000➖5000=5000✖️25%？还是10000-5000➕238=✖️25%？企业所得跟增值税有关系吗？
佟老师
2022 03/19 09:28
跟增值税没有关系，就是收入-成本费用=利润
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