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当1月份工资做了计提，到了2月份发放工资的时候，被老板告知其中一个员工涨工资了，那请问计提与发放对不上，是不是要补做计提差额呢
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同学你好，是需要补做计提的差额；
2022 03/19 13:19
84785025 
2022 03/19 13:26
哦，1月份已经结账了呢，那补做计提差额在2月份，这样可以吗
立红老师 
2022 03/19 13:39
同学你好，1月份已经结账了呢，那补做计提差额在2月份，这样可以吗——可以的
84785025
2022 03/19 13:51
嗯，那2月份增加员工，社保，公积金，那2月份是不是要做工资计提，社保计提，公积金计提呢，到了3月份发放，这样3月份申报，账上坐起来应付职工薪酬为零吧
立红老师
2022 03/19 13:56
同学你好，那2月份增加员工，社保，公积金，那2月份是不是要做工资计提，社保计提，公积金计提呢，到了3月份发放，这样3月份申报，账上坐起来应付职工薪酬为零吧——对的；
84785025
2022 03/19 14:39
公积金是当月缴纳的，那计提怎么做
立红老师
2022 03/19 14:40
同学你好，按实际交款的金额做计提的分录，再做缴款的分录；
84785025
2022 03/19 14:42
公积金是当月2月缴纳的，那3月发放工资的时候收回垫付个人公积金，那计提怎么做
84785025
2022 03/19 14:45
明白了，谢谢老师
立红老师
2022 03/19 14:46
不客气的，祝您 学习愉快 ；
84785025
2022 03/19 14:49
同学你好，按实际交款的金额做计提的分录，再做缴款的分录；
84785025
2022 03/19 14:49
同学你好，按实际交款的金额做计提的分录，再做缴款的分录；你说的这个是坐在当月是吧
立红老师
2022 03/19 15:06
同宵你好，按实际交款的金额做计提的分录，再做缴款的分录；你说的这个是坐在当月是吧——是的；
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